Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020951
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.855
Retención DNCP
₲ 1.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28523
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.940.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.940.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307409
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil