Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005213
Monto de la Factura
₲ 47.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.528.254
Retención DNCP
₲ 170.609
Retención IVA
₲ 1.305.682
Retención Renta
₲ 870.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29670
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.528.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.528.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321669
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura