Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0092461
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-26930
Monto Contrato
₲ 1.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.434.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.434.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303711
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados