Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072347
Monto de la Factura
₲ 2.457.477
Nro. Solicitud de Transferencia
189307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.694
Retención DNCP
₲ 9.633
Retención IVA
Retención Renta
₲ 49.150
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29870
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.390.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.390.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil