Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010109
Monto de la Factura
₲ 7.570.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.199.313
Retención DNCP
₲ 26.978
Retención IVA
₲ 206.465
Retención Renta
₲ 137.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-27602
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.009.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.009.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302515
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil