Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004459
Monto de la Factura
₲ 5.992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
27467
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.699.044
Retención DNCP
₲ 21.356
Retención IVA
₲ 163.440
Retención Renta
₲ 108.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28740
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.500.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309025
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura