Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005078
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.457.166
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 185.182
Retención Renta
₲ 123.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28856
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.457.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.457.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302936
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional