Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 4.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182537
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.633.183
Retención DNCP
₲ 17.362
Retención IVA
₲ 132.873
Retención Renta
₲ 88.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30880
Monto Contrato
₲ 14.375.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.598.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.598.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309202
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados