Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 13.960.300
Nro. Solicitud de Transferencia
189897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.275.992
Retención DNCP
₲ 49.749
Retención IVA
₲ 380.735
Retención Renta
₲ 253.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30975
Monto Contrato
₲ 25.960.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.687.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.687.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321569
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar