Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004890
Monto de la Factura
₲ 763.484
Nro. Solicitud de Transferencia
48683
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.484
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9103
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.082.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.082.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores