Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005437
Monto de la Factura
₲ 4.575.164
Nro. Solicitud de Transferencia
99990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.575.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9103
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.082.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.082.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores