Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0157799
Monto de la Factura
₲ 1.111.268
Nro. Solicitud de Transferencia
110488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
37/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10393
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.251.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.251.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores