Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001797
Monto de la Factura
₲ 6.676.847
Nro. Solicitud de Transferencia
110485
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.847
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10267
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.349.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.349.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245615
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores