Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0138197
Monto de la Factura
₲ 2.289.613
Nro. Solicitud de Transferencia
48669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.613
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
36/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9082
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.523.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.523.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores