Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010479
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20386
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
61/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10672
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.354.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.354.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225284
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores