Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 1.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-10703
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.918.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.918.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores