Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003131
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9361
Monto Contrato
₲ 24.459.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.260.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.260.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores