Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037139
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9198
Monto Contrato
₲ 5.555.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242080
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UNIFORMES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores