Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0060492
Monto de la Factura
₲ 3.367.593
Nro. Solicitud de Transferencia
61637
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.367.593
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
41/11
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9084
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.696.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.696.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores