Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002541
Monto de la Factura
₲ 10.396.125
Nro. Solicitud de Transferencia
61749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.396.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9568
Monto Contrato
₲ 20.773.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.755.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.755.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores