Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 10.377.725
Nro. Solicitud de Transferencia
100202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.377.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9568
Monto Contrato
₲ 20.773.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.755.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.755.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232460
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores