Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.381.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
24/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11002-13-9348
Monto Contrato
₲ 2.171.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.376.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232516
Nombre de la Licitación
UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores