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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 2.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86312
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.383

Retención DNCP
₲ 10.363
Retención IVA
₲ 80.127
Retención Renta
₲ 80.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
MDS/032/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12018-19-35896
Monto Contrato
₲ 2.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.767.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.767.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354397
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social