Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 18.720
Nro. Solicitud de Transferencia
106776
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.632
Retención DNCP
₲ 66
Retención IVA
₲ 511
Retención Renta
₲ 511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
MDS/40/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12018-19-35794
Monto Contrato
₲ 44.161.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.597.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.597.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354773
Nombre de la Licitación
Refacciones y Obras Menores de las Oficinas del Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social