Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017552
Monto de la Factura
₲ 106.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195518
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.084.517
Retención DNCP
₲ 391.769
Retención IVA
₲ 1.514.571
Retención Renta
₲ 3.029.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12018-19-38152
Monto Contrato
₲ 106.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.084.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.084.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social