Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022124
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.474.021
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.273
Retención Renta
₲ 28.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-25053
Monto Contrato
₲ 1.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292632
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica