Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-23978
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.826.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.826.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica