Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-23978
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.826.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.826.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293012
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica