Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 2.668.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91437
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.695
Retención DNCP
₲ 9.510
Retención IVA
₲ 72.777
Retención Renta
₲ 48.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-14001-16-22224
Monto Contrato
₲ 2.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.537.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292647
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica