Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 109.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.038.831
Retención DNCP
₲ 386.215
Retención IVA
₲ 2.986.200
Retención Renta
₲ 2.986.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45216
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.941.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.941.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas