Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 1.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63201
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.601.372
Retención DNCP
₲ 6.015
Retención IVA
₲ 45.109
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45216
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.941.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.941.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410825
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para desarrollo de softwares para la DA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas