Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004419
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.478
Retención DNCP
₲ 1.431
Retención IVA
₲ 11.182
Retención Renta
₲ 14.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-45188
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.899.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.899.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas