Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006015
Monto de la Factura
₲ 94.878.945
Nro. Solicitud de Transferencia
132292
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.285.400
Retención DNCP
₲ 334.663
Retención IVA
₲ 2.587.608
Retención Renta
₲ 2.587.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44566
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.656.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.656.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas