Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014998
Monto de la Factura
₲ 70.686.445
Nro. Solicitud de Transferencia
110155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.879.767
Retención DNCP
₲ 246.760
Retención IVA
₲ 1.927.812
Retención Renta
₲ 2.570.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12006-23-44566
Monto Contrato
₲ 369.115.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.656.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.656.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410820
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Copiado para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas