Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002381
Monto de la Factura
₲ 27.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.494.354
Retención DNCP
₲ 99.283
Retención IVA
₲ 759.818
Retención Renta
₲ 506.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-32677
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.494.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.494.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305474
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA - SEGUNDO LLAMADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia