Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0033800
Monto de la Factura
₲ 68.955.751
Nro. Solicitud de Transferencia
94350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.575.666
Retención DNCP
₲ 245.733
Retención IVA
₲ 1.880.611
Retención Renta
₲ 1.253.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-32976
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.575.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.575.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES- AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia