Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 224.759.866
Nro. Solicitud de Transferencia
161032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.707.447
Retención DNCP
₲ 792.789
Retención IVA
₲ 6.129.815
Retención Renta
₲ 6.129.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-33518
Monto Contrato
₲ 842.849.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.683.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.683.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia