Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 196.664.887
Nro. Solicitud de Transferencia
124389
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.024.732
Retención DNCP
₲ 700.842
Retención IVA
₲ 5.363.588
Retención Renta
₲ 3.575.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
AC-13001-18-33518
Monto Contrato
₲ 842.849.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.683.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.683.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308537
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia