Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 4.875.908
Nro. Solicitud de Transferencia
93998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.875.908
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
AC-13004-10-0721
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.619.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.619.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188334
Nombre de la Licitación
Publicaciones en Prensa Escrita
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura