Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144868
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ESPINOLA FERRONI
RUC
353298-4
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
AC-23012-14-12401
Monto Contrato
₲ 20.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.019.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.019.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254468
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas