Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014463
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.819
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-23008-22-42678
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.938.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS - PLURIANUAL 2022
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes