Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23756
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.213
Retención DNCP
₲ 2.787
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39338
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.255.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.255.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)