Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 5.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214428
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.340.728
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 154.636
Retención Renta
₲ 154.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38720
Monto Contrato
₲ 66.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.340.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.340.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)