Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000371
Monto de la Factura
₲ 728.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174293
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.911.440
Retención DNCP
₲ 2.568.560
Retención IVA
₲ 19.860.000
Retención Renta
₲ 19.860.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-38837
Monto Contrato
₲ 798.554.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.819.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.819.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)