Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005010
Monto de la Factura
₲ 1.925.380
Nro. Solicitud de Transferencia
120854
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.475
Retención DNCP
₲ 6.905
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39089
Monto Contrato
₲ 1.925.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional