Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004472
Monto de la Factura
₲ 3.060.900
Nro. Solicitud de Transferencia
11839
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.533
Retención DNCP
₲ 11.254
Retención IVA
₲ 48.095
Retención Renta
₲ 87.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39761
Monto Contrato
₲ 3.060.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.914.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.914.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)