Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022496
Monto de la Factura
₲ 5.772.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.503.490
Retención DNCP
₲ 21.330
Retención IVA
₲ 82.460
Retención Renta
₲ 164.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40047
Monto Contrato
₲ 9.895.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.434.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.434.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)