Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002676
Monto de la Factura
₲ 3.927.320
Nro. Solicitud de Transferencia
19364
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.626
Retención DNCP
₲ 14.500
Retención IVA
₲ 57.083
Retención Renta
₲ 112.111
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-40049
Monto Contrato
₲ 3.927.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.743.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.743.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)