Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.471
Retención DNCP
₲ 275
Retención IVA
₲ 2.127
Retención Renta
₲ 2.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
023/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39414
Monto Contrato
₲ 4.019.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.785.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.785.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de acondicionadores de aire de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria