Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025197
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 593.414
Retención DNCP
₲ 2.222
Retención IVA
₲ 17.182
Retención Renta
₲ 17.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-20-39597
Monto Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.387.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.387.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma